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贺州市高级中学2018年部门决算
来源:贺州高级中学 | 作者:贺州高级中学 | 发布时间: 2019-09-24 | 6231 次浏览 | 分享到:

   

 

第一部分:贺州高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州高级中学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:?#26222;?#25320;款收入支出决算总表

表五:一般公共预算?#26222;?#25320;款支出决算表

表六:一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算表

表七:一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算?#26222;?#25320;款收入支出决算表

第三部分:贺州高级中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算情况说明。

四、2018 年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况。

五、一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名?#24335;?#37322;

 

 

 

 

 

第一部分:贺州高级中学概况

一、主要职能

贺州高级中学是贺州市重点高中、自治区示范性高中,面向全市招收高中学生,学校现?#24615;?#26657;学生4500多人,78个教学班,教职工349人,其中专任教师319人。专任教师中有中学高级教师93人,中学一级教师98人,特级教师3人,53人具有硕士学位或研究生学历。

贺州高级中学新校区占地260亩,主体建筑面积达10万平方米,主要建筑包括教学楼、科技大楼、综合?#23548;?#27004;、图书馆、综合办公大楼、体育馆、师生食堂、学生公寓、教师值班楼等,并配备400米标准跑道田径运动场、足球场、网球场、篮球场、排球场、羽毛球场等及其相应的辅助设施。校园网络、电视演播中心、一体化多?#25945;?#25945;学平台、电子办公备课系统、智能广播系统、全天候实时摄像监控系统等各类设?#22797;?#21040;全区一流水平。

 

 

 

  

 

第二部分:贺州高级中学2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算?#26222;?#25320;款支出决算表》和《政府性基金预算?#26222;?#25320;款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、?#26222;?#25320;款

 6198

一、教育支出

 4250

二、事业收入

 780

二、社会保障和就业支出

 488

三、事业单位经营收入

 0

三、医疗卫生?#22270;?#21010;生育支出

 263

四、其他收入

 0

四、城乡社区支出

 1676

 

 

五、住房保?#29616;?#20986;

 292

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

7003

本年支出合计

 6969

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 24

年末结转与结余

 58

 

 

 

 

收入总计

7027

支出总计

 7027

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

?#26222;?#25320;款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7003

6198

25

780

0

0

0

205

教育支出

4283

3478

25

780

 

 

 

20502

普通教育

4283

3478

25

780

 

 

 

2050204

高中教育

4283

3478

25

780

 

 

 

208

社会保障和就业支出

488

488

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

488

488

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488

488

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263

263

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

263

263

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

148

148

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

115

115

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1676

1676

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1676

1676

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1676

1676

 

 

 

 

 

221

住房保?#29616;?#20986;

292

292

 

 

 

 

 

22102

住房保?#29616;?#20986;

292

292

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

292

292

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6969

4732

2237

0

0

0

205

教育支出

4250

3688

561

 

 

 

20502

普通教育

4250

3688

561

 

 

 

2050204

高中教育

4250

3688

561

 

 

 

208

社会保障和就业支出

488

488

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

488

488

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488

488

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263

263

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

263

263

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

148

148

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

115

115

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1676

 

1676

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1676

 

1676

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1676

 

1676

 

 

 

221

住房保?#29616;?#20986;

292

292

 

 

 

 

22102

住房保?#29616;?#20986;

292

292

 

 

 

 

2210201

住房公积金

292

292

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:?#26222;?#25320;款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算?#26222;?#25320;款

政府性基金预算?#26222;?#25320;款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算?#26222;?#25320;款

1

4522

一、教育支出

18

3444

3444

 

二、政府性基金预算?#26222;?#25320;款

2

1676

二、社会保障和就业支出

19

488

488

 

 

3

 

三、医疗卫生?#22270;?#21010;生育支出

20

263

263

 

 

4

 

四、城乡社区支出

21

1676

 

1676

 

5

 

五、住房保?#29616;?#20986;

22

292

292

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

6164

年初?#26222;?#25320;款结转和结余

13

17

年末结转和结余

30

51

一般公共预算?#26222;?#25320;款

14

17

 

31

 

政府性基金预算?#26222;?#25320;款

15

 

 

32

 

合计

17

6215

合计

34

6215

注:本表反映部门年度一般公共预算?#26222;?#25320;款和政府性基金预算?#26222;?#25320;款的总收支和年末结转结余情

表五:一般公共预算?#26222;?#25320;款支出决算表

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4488

3952

536

205

教育支出

3444

2908

536

20502

普通教育

3444

2908

536

2050204

高中教育

3444

2908

536

208

社会保障和就业支出

488

488

 

20805

行政事业单位离退休

488

488

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488

488

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263

263

 

21011

行政事业单位医疗

263

263

 

2101102

事业单位医疗

148

148

 

2101103

公务员医疗补助

115

115

 

221

住房保?#29616;?#20986;

292

292

 

22102

住房保?#29616;?#20986;

292

292

 

2210201

住房公积金

292

292



单位:万元注:本表反映部门年度一般公共预算?#26222;?#25320;款?#23548;?#25903;出情况。


表六:一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算表

单位:万元

 

人?#26412;?#36153;

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 3632

302

商品和服务支出

 192

30101

  基本工资

 1378

30201

  办公费

 21

30102

  津贴补贴

 583

30202

  印刷费

 11

30107

绩效工资

 528

30205

  水费

 58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 488

30206

  电费

 92

30110

职工基本医疗保险缴费

 148

30207

  邮电费

 7

30111

公务员医疗补助

 115

30299

   其他商品和服务支出

 2

30112

其他社会保障缴费

  56

 

 

 

30113

住房公积金

  292

 

 

 

30199

其他工资福利支出

  43

 

 

 

303

对个人?#22270;?#24237;的补助

 128

310

资本性支出

 0

30301

  离休费

 2

31001

  ?#35838;?#24314;筑物购建

 

30302

  退休费

 1

 

 

 

30304

  抚恤金

 68

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 56

304

对企事业单位的补贴

 

30399

其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 

人?#26412;?#36153;合计

 3760

公用经费合计

 192

注:本表反映部门本年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算?#26222;?#25320;款和以前年度结转资金安排的?#23548;?#25903;出。

 

贺州高级中学没有一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的“三公经费”收入,也没有一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的“三公经费”支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算?#26222;?#25320;款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

1676

1676

0

1676

0

212

城乡社区支出

0

1676

1676

0

1676

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

1676

1676

0

1676

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

1676

1676

0

1676

0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年?#26085;?#24220;性基金预算?#26222;?#25320;款收入支出及结转和结余情况。

 


 

第三部分:贺州高级中学2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入7027万元,其中本年收入7003万元, 2017年度决算数增加1454万元,增长26%收入具体情况如下。

1.?#26222;?#25320;款收入6198万元,为贺州市本级?#26222;?#24403;年拨付的资金。2017年度决算数增加1440万元,增长30%,主要原因是政府性基金拨款较去年增加1076万元

2.事业收入780万元,为学生学费、住宿费等收入2017年度决算数增加23万元,增长3 %,主要原因是学生人数增长

3.上级补助收入25万元为教育局拨付的补助收入。2017年度决算数增加4万元,增长19 %,主要原因是教师培训补助、支教补助增加

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.其他收入0万元,为预算单位在?#26222;?#25320;款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的?#26222;?#25320;款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.上年结转和结余24万元,为上级补助党员活动经费结转和上年度食堂并账余额结转2017年度决算数减少12万元,下降33 %,主要原因是上年度有贷款贴息项目资金结转

(二)本部门2018年度总支出7027万元,其中本年支出6969万元, 2017年度决算数增加1454万元,增长26 %支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)4250万元:主要用于工资福利支出3273万元,商品和服务支出409万元,对家庭和个人补助支出204万元,其他资本性支出34万元,债务利息255万元。2017年度决算数增加40万元,增长1%,主要原因是教师人数增加,相应的工资福利支出增?#21360;?/span>

2. 社会保障和就业支出(类)488万元:主要用于按国家规定缴纳的职工基本养老保险支出。2017年度决算数增加27万元,增长6 %,主要原因是主要原因是教师人数增加,相应的基本养老保险缴纳支出增?#21360;?/span>

3. 医疗卫生与计划生育(类)263万元:主要用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。2017年度决算数增加14万元,增长6 %,主要原因是主要原因是教师人数增加,相应的医疗保险缴纳支出增?#21360;?/span>

4.城乡社区支出(类)1676万元,用于支付新校区土地违约金支出。2017年度决算数增加1076万元,增长179 %,主要原因是增加了土地违约金的支出。

5.住房保?#29616;?#20986;(类)292万元,用于支付职工住房公积金。2017年度决算数增加292万元,增长100 %,主要原因是2018年度新增加了住房公积金?#26222;?#25320;款收入。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税?#21462;?/span>2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.年末结转和结余58万元,为贷款贴息项目和上年度食堂并账余额结转和结余。2017年度决算数增加21万元,增长57 %,主要原因是贷款贴息项目资金结转

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州高级中学2018 年度一般公共预算支出4488万元,2017年度决算数增加325万元,增长8 %其中:基本支出3952万元,项目支出    536万元。

贺州高级中学2018 年度一般公共预算支出年初预算为3777万元,支出决算为4488万元,完成年初预算的118%

(一)教育支出(类)年初预算为2734万元,支出决算为3444万元,完成年初预算的126%差异原因主要是抚恤金、离退休生活补助等资金为?#26222;?#21478;外下达资金。主要用于工资福利支出2680万元,商品和服务支出227万元,对家庭和个人补助支出190万元,债务利息及费用支出255万元,资本性支出92万元。全部为高中教育(项)支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为488万元,支出决算为488万元,完成年初预算的100%主要用于按国家规定缴纳的职工基本养老保险支出。全部为机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为263万元,支出决算为263万元,完成年初预算的100%主要用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。其中:事业单位医疗(项)支出148万元,公务员医疗补助(项)支出115万元。

(四)住房保?#29616;?#20986;(类)年初预算为292万元,支出决算为292万元,完成年初预算的100%用于支付教职工住房公积金。全部为住房公积金(项)支出。

 

三、2018年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出3952万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3632万元,完成年初预算的102%,差异原因主要是增加新招聘教师工资支出。

(二)商品和服务支出192万元,完成年初预算的100%

(三)对个人?#22270;?#24237;的补助支出128万元,完成年初预算的355%差异原因主要是抚恤金、离退休生活补助等资金为?#26222;?#21478;外下达资金。

四、2018年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况

贺州高级中学2018年?#26085;?#24220;性基金支出1676万元,2017年度决算数增加1076万元,增长179%其中:基本支出0万元,项目支出1676万元。

贺州高级中学2018 年?#26085;?#24220;性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1676万元,完成年初预算的100%

城乡社区(类)支出1676万元,用于支付新校区土地违约金。全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出。

五、一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的三公经费支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0    万元;公务接待费支出决算0万元。

(一)因公出国(?#24120;?#36153;支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(?#24120;?#22806;公务接待批次0次,人次0次。

补充说明:我校“三公经费”没有公共预算?#26222;?#25320;款,“三公经费”支出在非税收入返还的?#26222;?#19987;户管理资金中列支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少) 万0元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额72万元,其中:政府采购货物支出72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额72万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我校根据2018年度本单位绩效编制要求编制了部门整体绩效目标,结合本校的?#23548;?#24037;作,对照年初设定的绩效工作目标,一一对照开展了绩效自评工作,整体绩效管理执?#26143;?#20917;良好。

 

第四部分  名?#24335;?#37322;

(一)一般公共预算拨款收入:指中央?#26222;?#24403;年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入?#21462;?/span>

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入?#21462;?/span>

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入?#21462;?

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足?#22253;?#25490;当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年?#22253;?/span> 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公?#26412;?#36153;:纳入?#26222;?#39044;决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指各部门用?#26222;?#25320;款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?费反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系电话:0774-5225228
 
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